"Taşınır Kontrol" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
(Yeni sayfa: "<p> <strong></strong> </p> <p> <strong>1. </strong> <strong>AMAÇ: </strong> TKAY'ın yapmış olduğu kayıt ve işlemlerinin kontrol edilmesi ve s...") |
(Fark yok)
|
14:08, 9 Ocak 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
1. AMAÇ: TKAY'ın yapmış olduğu kayıt ve işlemlerinin kontrol edilmesi ve sonuçlandırma işlemlerinin tanımlanmasıdır.
2. KAPSAM: TKAY'ın yapmış olduğu kayıt ve işlemlerinin kontrol edilmesi ve sonuçlandırma işlemlerini kapsar.
3. SORUMLULAR: TKY
4. PROSEDÜR AKIŞI
4.1. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın, kamu idarelerine ait taşınır mallarla ilgili olarak TKAY'ın yapmış olduğu kayıt işlemlerinin kontrol edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.
4.2. TKAY tarafından hazırlanan "Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelleri"ni kontrol ederek TKAY ile birlikte Harcama Yetkilisine sunulması ve işlemlerinin sonuçlandırılmasıdır.
